预算安排的指导思想和基本原则

（一）指导思想

全面贯彻党的十八届六中全会和中央第六次西藏工作座谈会精神，深入贯彻落实科学发展观，根据县委、县人民政府的安排部署，按照地、县两级经济工作会议总体要求，进一步深化改革、完善体制、优化管理、充分发挥财政职能作用，积极配合西藏自治区相关财政政策和西部大开发战略的实施，服务嘉黎县经济发展稳定大局，促进嘉黎县跨越式发展和社会长治久安，积极加强收入征管，规范预算管理体制，确保财政收入稳步增长，进一步优化支出结构，科学合理安排支出内容。妥善处理发展稳定的关系，为嘉黎县社会经济发展提供有效、规范、便捷的财政服务。

（二）基本原则

1、确保财政收入稳步增长，完成上级下达的目标任务，确保财政收支平衡；2、坚持积极稳妥、统筹兼顾、确保重点的原则，确保人员工资正常发放和维持党政机关正常运转的基本需求。 3、本着开门保稳定的原则，严格安排各项法定支出。4、严格遵照自治区、地区的各项财政收支要求，结合嘉黎县实际，在保持一定增幅的同时，确保预算符合社会、经济发展实际。在做好公共安全、扶贫、“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化旅游等支出保障的同时，着力确保县委县府各项方针政策以及县财政各项配套资金的落实。

2017年预算安排的收支情况

（一）收入类

2017年年初预算安排的总收入为58460.68万元，同比增长18%。上级补助收入54510.68万元；（其中：一般性转移支付47752.12万元、专项转移支付6139.17万元、返还性收入619.39万元），公共财政预算收入为3950万元（其中税收收入2596万元：增值税1661万元、营业税231万元、企业所得税90万元、个人所得税17万元、资源税27.8万元、城市维护建设税235万元、印花税84万元；非税收入1354万元：专项收入102万元、行政性事业收费收入214万元、罚没收入10万元、国有资源(资产)有偿使用收入36万元、其他收入992万元）。

（二）支出类

嘉黎县2017年总支出预算安排为58460.68万元，同比增长18%。总支出具体如下：

1、一般公共服务支出13294.36万元，比去年预算增加551.36万元，增长4.3%。

2、公共安全支出安排8016.14万元。比去年预算增加2265.14万元，增长39.39%。

3、文化体育与传媒支出安排3961.85万元，比去年预算增加1167.85万元，增长42.48%。

4、社会保障和就业支出安排935.28万元，比去年预算减少2104.72万元，下降69.23%。

5、医疗卫生支出安排4872.87万元，比去年预算增加645.87万元，增长15.28%。

6、资源勘探电力信息等事务安排114.38万元，比去年预算减少32.62万元，下降22.2%。。

7、节能环保安排561.81万元，比去年预算增加401.81万元，增长251.13%。

8、交通运输支出安排166.36万元，比去年预算增加21.36万元，增长14.73%。

9、国土资源气象等事务安排224.55万元，比去年预算增加1.55万元，增长0.07%。

10、农林水事务支出安排4560.12万元，比去年预算减少758.88万元，下降14.27%。

11、教育支出安排17691.5万元，比去年预算增加7377.6万元，增长71.14%。

12、城乡社区事务安排214.8万元，比去年预算减少37.2万元，下降14.76%。

13、住房保障支出1800万元，与去年持平。

14、其他支出安排1243.99万元。

15、预备费安排725.56万元。

三、2017年嘉黎县财政预算安排的具体标准和事项

（一）、2017年预算具体标准

1、年工资额：按2017年元月份单位在册职工人数为依据，以工资表所列的工资总额计算（含公务员、合同工、人兽赤脚医生、各乡镇聘用干部、原乡干部、临时工、“三支一扶”人员）；

2、福利费：按年人均69元计算（含国家职工、半脱产、集体工、合同工、聘用干部、退休人员等）。

3、冬季取暖补助费：按年人均2840元计算（含国家职工、半脱产、集体工、合同工、聘用干部以及退休人员等）。

4、干部职工13个月奖金工资标准按县人力资源和社会保障局出台的相关文件执行。

5、干部职工体检费标准由地区财政局社保科制定的相关文件执行。

6、干部职工的休假包干路费根据地区相关标准统一执行，每年各单位根据组织人事部门出示的相关证明到县财政局会计核算中心统一领取。

7.住房公积金县级配套预算180万元。

8、公用经费是指办公经费及印刷费（含日常办公用品、书报杂志、表册、票证、资料等）、水费、交通费（含租车费、油料费、车辆维修费、车辆保险费等）、取暖费、邮电费、差旅费（含交通费、住宿费、火食补助费等）、电费、会议费、日常维修费（传真机、电话机、计算机、打印机、复印机等的日常维修费）、其它费用（包括翻译费、咨询费、手续费、干部职工培训费、诉讼费、工会经费等其他杂项支出）；干部职工休假包干路费，现行公用经费的标准是：公安局（不含各乡镇公安特派员）、林业公安按年人均35076元计算，检察院按年人均27836元计算，纪检委、法院按年人均26275元计算，政法委年人均15276元计算，司法局年人均23514元计算，统战部、民宗局年人均17272元计算；；正县级干部按年人均60000元计算，副县级干部按年人均30000元计算，其他行政事业单位人员按年人均10000元计算（含临时工驾驶员）；各乡（镇）单独增加预算140000元、尼屋乡170000元。其中:维稳经费30000元，用于维护稳定在工作专项经费，此经费必须专款专用，不得用于其它支出项；环境整治工作经费各乡(镇）10000元，用于各乡（镇)政府所在地的环境整治工作专项经费；食堂运行经费尼屋乡70000元、其余各乡（镇）40000元；会议费各乡(镇）30000元；综治工作经费各乡(镇）10000元；乡镇财政所运行经费各乡(镇）20000元；。地区年初预算基层团组织建设经费各乡(镇）20000元。

9、人民医院和藏医院经费安排说明：考虑到药品零差价政策执行后嘉黎县各类医院收入较低，日常公用经费紧张，2017年嘉黎县人民医院、藏医院公用经费按年人均10000元计算，执行中公用经费不足部分自行解决。

10、抚恤和社会福利费根据上级部门的有关文件进行计算。

11.公益性岗位工资县级配套329.05万元。

（二）单位部分经费说明

1、人大办:人大之家运行经费12万元(其中各乡(镇）各1万元)；会议费8万元；视察费7万元；地区年初预算乡镇人大保障经费50万元（每个乡镇5万元）。

2、县委办:密码事业经费安排10万元、机要局电话费0.9万元；BAGN卫星费0.6万元；电费2.5万元；辐射费4.392万元；强基办工作经费8万元；

3、政协办：会议费6万元；委员生活补助40万元；视察费6万元；政协慰问金2万元。

4、政府办:公车运维费200万元(车辆维护费100万元、车辆维修费100万元)；公务接待费99.6万元；信访基金和法治办经费50万元；地区年初预算基层政权建设200万元。

5、组织部:老干部疗养经费20万；年底统计费3万元；网络维护经费0.45万元、干部考察费5万元；政府机构改革专项经费3万元；老干支部活动经费10万；离退休党员干部活动经费1.8万元；第一书记季度考核奖2万元；干部职工特殊困难帮扶资金5万元；村干部业绩考核奖地区级预算640.86万元、县级158.2万元；地区年初预算村组织工作经费133.3万元；地区年初预算三老人员生活补助58.8万元。

6、纪检委:业务及办案经费23.4万元（业务及办案经费20万元、设备款3.4万元）。

7、人社局:新农保经费4万元；统计费3万元；电费2万元。

8、民宗局：518专项经费3万元；民管会生活补助3.3万元；地区年初预算民管会成员津贴4.8万元；地区年初预算驻寺人员岗位津贴100.8万元；地区年初预算民族团结表彰经费11万元。

9、统战部:518专项经经费3万元；宗教工作经费6.5万元；回流人员工作工作经费4万元；六个一专项经费9.26万元；工商联工作经费8万元。寺管人员燃料费16万元；宗教界人士座谈会经费2万元；地区年初预算爱国守法先进僧尼表彰经费19.8万元、寺庙九有工程经费9.6万元。

10、宣传部:网络经费3万元；文化执法大队工作经费4万元；宣传思想文化工作及意识形态工作专项经费5万元。

11、安监局:安监专项经费8万元。

12、工青妇:妇儿两规经费2万元；三八及五四活动经费5万元；妇女补助5.79万元；工会经费10万元；7—35周岁人员县级补助3万元；共青团组织建设经费5万元；预青工作经费15万元。

13、编译室:藏语文工作经费5万元。

14、民政局:敬老院双集中供养入户调查经费5万元；15-16年村监督委员会配套105万元；残疾人入户调查经费5万元；五保户集中供养生活补助140.28万元；老年人健康补助8.36万元；社区工作经费县级2万元、地区级8万元；地区年初预算居委会个数1万元；五保户分散供养补助县级9.5万元、地区级42.34万元；地区年初预算义务兵优待金1.2万元；城乡低保县级76.4万元、地区级76.4万元。  

15、财政局：乡(镇)、村两级财务人员培训经费10万元。

16、住建局:外聘专计人员经费30万元。

17、档案馆:设备购置费30万元。

18、林业局：森林防火经费5万元；野保专项经费5万元；地区年初预算退耕还林现金补助22.3万元。

19、水利局:最严格水资源管理工作经费3万元。

20、农牧局:草补经费10万元；虫草采挖工作经费5万元；农村土地承包经营权证办理经费5万元；草原划定工作经费5万元；地区年初预算科技特派员经费146.4万。

21、兽防站:兽药款15万元。

22、电视台:设备购置费15万元；防辐射经费24.48万元；数字电视县级配套22.4万元；地区年初预算广播电视无线覆盖运行经费4万元。

23、卫生局:防抗药品资金10万元；采挖虫草巡医药品10万元；新型农村合作医疗县级45.9025万元、地区级1623.01万元；城乡居民及在编僧尼体检费县级70.27万元、地区级283.27万元；基层医疗药品零销差价县级8万元、地区级71.8万元；计划生育经费县级8.4324万元、地区级20.2万元；地区年初预算农牧区卫生人员培训经费13万元；地区年初预算降消项目经费17.3万元；地区年初预算村卫生室运行经费121万元。

24、疾控中心:购药款安排5万元，防疫人员补助2.952万元。

25、环保局:监测监察专项经费65万元；环境督查工作经费5万元；地区年初预算重点生态功能区转移支付406万元。

26、国土局:土地执法调查经费10万元；不动产业务经费15万元；牧场土地整治工作经费5万元。

27、统计局:人口抽样调查经费3万元；农业普查经费12万。

28、文化局:村文化室活动经费县级4.91万元、地区级7.9万元；地区年初预算民间艺术团补助经费40万元；地区年初预算县综合文化中心免费开放活动经费32万元；地区年初预算乡（镇)综合文化室免费开放活动经费40万元；地区年初预算公共文化体系建设126万元。

29、食药局:食品药品专项检查经费4万元；乡（镇）村两级食品药品监督培训2万元。

30、交通局:公路普查经费5万元；地区年初预算村道路养护经费31.4万元。

31、脱贫攻坚指挥部:精准扶贫工作经费100万元。

32、政法委：流动人口管理经费2.5万元；平安建设活动经费11.5万元；群防群治工作经费4.5万元；综治工作经费8.5万；双联户服务工作经费50万元；先进双联户评选经费20万元；双联户户长补助36万元；地区年初预算双联户户长补助200.4万元。

33、公安局:国保经费6万元；网路建设经费4万元；加班补助及执勤岗位津贴394.1520万元（按考勤进行发放）。地区年初预算辅警人员经费187.3万元；驻寺民警岗位津贴28.8万元；公安系统装备经费80.8万元；民警生活补助33.6万元。

34、民兵连:地区年初预算民兵连运转经费1499.5万元。

35、法院：陪审员补助4万元；执勤救助金15万元；加班补助及执勤岗位津贴72.36万元（按考勤发放）；地区年初预算（商品服务支出其他）安排装备经费76万元。

36、检察院:加班补助20.16万元；地区年初预算装备经费69.5万元。

37、司法局:人民调解现场会经费10万元；司法调解工作经费10万元；矫正经费8万元；地区年初预算司法系装备经费7.5万元；矫正经费0.31万元；法律援助经费1.67万元。

38、教育局:教育经费县级配套(财政收入20%)790万元；地区年初预算16842.24万元。

39、娘亚牛原种保护开发有限公司:工作经费5万元。

(三)其它公用经费

1、各乡镇纪检监察专项经费22.5万元。

2、聘用干部慰问资金33万元。

3、精神文明建设3.2万元。

4、三大节日慰问经费103.54万元。

5、党外人士生活补助13.61万元。

6、嘉黎网络建设经费6万元。

7、防抗灾经费50万元。

8、科普宣传经费4.2万元。

9、县中队三项经费6万元。

10、县人武部三项经费6万元。

11、县消防三项经费71.5万元。

12、普法经费5.8万元。

13、维稳专项经费100万元。

14、六下乡经费15万元。

15、干部培训费30万元。

16、气象局经费6万元。

17、基层党组织建设经费(财政本级收入5%)176.45万元。

18、刑事解教经费1.2万元。

19、流动人口管理经费1万元。

20、防汛抗旱物资储备经费5万元。

21、国防后备力量建设经费45万元。

22、城管大队经费30万元。

23、综合办公楼电费50万元。

24、路灯、自来水电费15万元。

25、绒多乡矿业运输车队管理经费8万元。

26、项目前期费50万元。

27、律师顾问费5万元。

28、看守所给养人员补助5万元。

29、在编僧尼丧葬费6万元。

30 、督查办经费10万元。

31、教育奖励资金县级配套50万元。

32、拉日旅游文化艺术节经费80万元。

33、国家安全人民防线建设经费10万元。

34、乡镇民间艺术团工资及编导费、交通费85万元（工资：10个乡镇*20人*3000元 /年=60万元，编导费每个乡镇1万元共计10万元，交通费每个乡镇1.5万元共计15万元）、服装费30万元（每个乡镇3万元）。

35、 村文化室运行经费(各村1万元)122万元。

36、因工作原因未能休假干部职工补助70万元。

37、优秀公务员奖励22万元。

38、扶贫项目经费(财政收入10%)352.9万元。

39、设备购置款50万元。

40、县直各部门奖项70万元。

41、各种会议费8万元。

42、视频会议系统2M电网租用经费24万元。

43、非物质文化遗产挖掘与传承保护经费20万元。

44、包虫病治疗专项经费县级配套100万元。

45、卫生事业发展经费50万元。

46、旅游事业发展经费100万元。

47、文化事业发展经费80万元。

48、巴嘎帐篷旅游文化艺术节经费50万元。

49、尼屋桃花节经费103万元。

50、编辑出版独俊系列丛书经费333万元。

51、报刊杂志费15万元。

52、地方志编辑经费199万元。

53、年鉴工作经费30万元。

54、主题教育活动专项经费25万元。

55、回流人员跟踪管理工作经费10万元。

56、乡镇文化室运行经费30万元(各乡镇3万元)。

57、政府院内绿化经费10万元。

56、预备费718.66万元。

总之，嘉黎县由于基础差、底子薄、收入渠道有限，使嘉黎县的财政供需矛盾比较突出，财政形势依然严峻，在自治区财政厅和地区财政局的大力帮助和支持下，在县委、县人民政府的统一领导下，嘉黎县实行的部门预算，增强了预算的约束性、科学性和严肃性。今年我局要强化预算管理，继续完善各单位的收支平衡，严格按财务制度和预算办事，本着有多少钱办多少事，少花钱多办事的原则，着力建设公共财政框架，增强财政自身造血功能，努力开辟新的财源经济增长点，为嘉黎县社会局势长治久安和经济跨越式发展提供有效、规范的财力保障。